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        PMC部調查記錄表

        序號 項目 調查情況記錄 備注
        1 本部門的架構與職能定位情況    
        2 合同評審是否由本部門組織,如何評審,訂單是否轉換為制造單    
        3 有無規定的計劃管理流程,有何依據、原則和方法    
        4 有無設制訂單產品的套料表、生產主計劃表、物料申購表、跟催表、生產日計劃表、生產進度日報表等表單    
        5 現有退、補料流程及控制    
        6 現有報廢作業流程及控制    
        7 有無對訂單的物料損耗和超領進行統計    
        8 有無對緊急物料放行作業進行規定    
        9 有無系統管理軟件,使用情況如何    
        10 歷年來本部門主要存在的問題    
        11 生產部門對計劃物控部存在問題的陳述    
        12 銷售部門對計劃物控部存在問題的陳述    
        13 采購部對計劃物控部存在問題的陳述    
        14 倉庫對計劃物控部存在問題的陳述    
        15 其他    


        計劃物控部常用表格
        《BOM資料》《生產計劃表》《備料單》《領料單》《材料倉盤點表》《領料、退、補料流程》《材料采購申請單》《物料預算表》《補料單》《物料進度監控記錄》《物控作業流程》《材料報廢程度及現狀》《各工序補料月匯總表》等!对牧戏N類明細》《 月- 月每月呆、滯庫存及金額》。
        《生產計劃排單作業流程》《周、日、季度生產計劃表》《生產進度異常處理記錄》《周生產進度會議記錄》《訂單合同評審資料整理、歸類》《在制品生產計劃單》《在制品生產流程》《生產計劃及進度跟蹤記錄》《成品倉盤點表》《生產計劃變更通知單》《流程卡》《 月- 月每月投入量、金額》《 月- 月每月入倉量、金額》《 月- 月每月出貨量、金額》《 月- 月每月客戶退貨匯總、金額》《各車間投入、產出月匯總記錄》,《 月- 月各車間計劃準時完成率對比匯總》

        業務部調查記錄表

        序號 項目 調查情況記錄 備注
        1 業務營銷策略是"以銷定產"還是"以產定銷"    
        2 業務部組織架構,本部分的分工與定位情況    
        3 所有訂單是否通過評審后再下訂單    
        4 有無合同訂單評審表和出貨通知單等表單    
        5 訂單發放到了哪些相關部門    
        6 與客戶溝通聯絡方式    
        7 有無做顧客滿意測量評估與戰略分析    
        8 有無售后服務,工作要求是什么?    
        9 生產周期多長,準時交貨率是多少    
        10 訂單更改頻次是    
        11 歷年來本部門主要存在的問題    
        12 客戶最近投訴情況    
        13 生產部門對業務部存在問題的陳述    
        14 PMC對業務部存在問題的陳述    
        15 財務部對業務部存在問題的陳述    
        16 倉庫對業務部存在問題的陳述
           
        17 品質部對業務部存在問題的陳述    
        18 其他    

        業務部常用表格匯總
        《業務接單計劃》《銷售計劃》《客戶檔案資料歸類》整理歸類、保管,《潛在客戶檔案資料》整理、歸類、保管!督訂瘟鞒獭贰队唵魏贤u審》《訂單生產監控流程》《成品出貨計劃及流程》《客戶評估資料》歸類、《客戶樣品保管、發放條例、方案》記錄及整理資料!短峁悠烦潭取贰短峁悠返挠涗涃Y料存檔》《客戶投訴處理流程記錄》《客戶退貨、補貨、補料處理流程記錄》《工作職責》《接單流程》《銷售月報表》《客戶訂貨單》《業務訂單變更月匯總及分析》。
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