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        倉庫調查記錄表

        序號 項目 調查情況記錄 備注
        1 本部門的架構與分倉定位情況    
        2 有無制定倉庫管理制度    
        3 有無制定來料驗收、發放流程    
        4 物料貯存管理及"5S"管理情況    
        5 帳、物、卡的記錄管理狀況    
        6 有無規定時間做大、小盤點工作    
        7 退料、廢料、呆料有無及時處理    
        8 成本核算工作是怎樣做的,由誰負責    
        9 有無規定倉庫各種物料的碼放規則    
        10 倉庫有哪些措施確保倉庫的安全工作如防火、防水防潮、防損防盜等    
        11 本部門歷年來出現的問題    
        12 PMC對倉庫存在問題的陳述    
        13 物控對倉庫存在問題的陳述    
        14 品管部對倉庫存在問題的陳述    
        15 生產部對倉庫存在問題的陳述    
        16 其它    

        倉庫常用的資料及表格
        《倉庫管理制度》《工作職責》《材料入倉作業流程》《物料出倉作業流程》《領料作業流程》《在制品入倉作業流程》《成品入倉作業流程》《備料單》《盤點表》《物料標識》《實物庫存卡》《退料作業流程》《入庫單》《成品出倉單》《領料單》《補料單》《退料單》等。
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