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        采購部調查記錄表

        序號 項目 調查情況記錄 備注
        1 本部門的架構與職能定位情況    
        2 有無供應商的開發、評審作業流程    
        3 怎樣對供應商管理與評價    
        4 有無制定采購作業流程    
        5 如何跟催物料、物料延時率情況    
        6 有無與供方質量保證協議書    
        7 有無方案溯取供應商因質量原因的損失費用    
        8 怎樣向供方退料、補料    
        9 本部門歷年來出現持問題    
        10 PMC對采購部存在問題的陳述    
        11 物控對采購存在問題的陳述    
        12 品管對采購存在問題的陳述    
        13 生產部對采購存在問題的陳述    
        14 倉庫對采購部存在問題的陳述    
        15 其他    


        采購部常用的資料及表格
        《供應商檔案資料》《備用供應商檔案資料》《物料采購周期》《供應商評審》《物料供應商變更記錄通知》《采購單》《供應商采購單簽回記錄》《材料異常記錄》《材料采購進程監控表》《采購作業流程》《供應商管理辦法》《采購結存流程表》《 月- 月每月采購總類及金額》《采購按時到貨率》《采購產品合格率》

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