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        品管部調查記錄表

        序號 項目 調查情況記錄 備注
        1 品管部的職能架構及人員定編情況    
        2 公司是否制定了質量方針、目標和質量策劃,是否建立了質量體系文件    
        3 有無定期開展質量內審與"5S"稽核    
        4 進料檢驗作業流程規定    
        5 制種檢驗作業流程規定    
        6 出貨檢驗作業流程規定    
        7 原料、部件、半成品、成品是否都有品質基準書和樣板    
        8 有無首件檢驗作業流程與封樣規定    
        9 有無巡檢作業記錄表    
        10 是否對不合格進行評審與處理,并作出反饋    
        11 不合格項是否都有及時糾正與預防,QE分析與改善是否都有效    
        12 是否經常對員工進行質量意識教育與培訓    
        13 有無應用統計技術,持續預防改進    
        14 產品有無做可靠性試驗    
        15 有無及時處理客戶投訴與抱怨    
        16 有無進行質量成本分析    
        17 產品標識與可追溯性情況    
        18 在哪些地方采取了統計方法,統計的結果如何?    
        19 歷年來本部門主要存在的問題    
        20 生產部門對工程部存在問題的陳述    
        21 銷售部門對工程部存在問題的陳述    
        22 其它    

        品管部常用表格
        《客戶投訴處理》《原料檢驗標準》《材料檢驗報告》《產品異常處理記錄》《周品質例會記錄》《品質異常處理記錄》《生產過程監控品質處理》《客戶退貨處理流程》《品質日報表》《成品檢驗標準》《呆、滯、廢料的判定及處理》《糾正預防措施》《QA、QE品質監控、分析記錄》
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